案例02｜Drop-down Scenarios：Call Center Best／Base／Worst Case

一、案例定位

依原書 Figure 8-1～8-5，把第 7 章 Call Center 模型加上 scenario table 與 data-validation drop-down。

二、學習目標

建立 Best／Base／Worst 三組 scenario assumptions。
用 drop-down 驅動 active input column。
區分單一 sensitivity 與多 input scenario。

三、案例情境

原書先指出：若只把 customers per operator 從 40 改為 45，這是 sensitivity。完整 scenario 則把多個 inputs 放在 Best Case、Base Case、Worst Case 三欄，再由 drop-down 選擇。Figure 8-2 的完整 scenario 數值未出現在可讀文字中，因此下表僅用教材模擬數字示範架構。

四、開始資料

Input	Best Case（教材模擬）	Base Case	Worst Case（教材模擬）
Customers per Operator	45	40	35
Customer Growth	25%	20%	10%
Cost Inflation	2%	3%	5%

五、Excel／VBA 分析方法

建立 scenario table；drop-down 選項設為 Best Case／Base Case／Worst Case；active input column B 改成 formulas，依 drop-down 選取對應 scenario values。原書指出可用 SUMIF、nested IF、IFS、XLOOKUP、HLOOKUP 等方法，應選最清楚可 audit 的方案。

六、計算結果

選擇	Active Inputs	模型行為
Best Case	45／25%／2%	所有 downstream calculations 依 Best assumptions 更新
Base Case	40／20%／3%	回到原書第 7 章 base assumptions
Worst Case	35／10%／5%	所有 downstream calculations 依 Worst assumptions 更新

七、結果分析與管理解讀

Drop-down scenario 的主要優點是容易理解、容易 trace；只要模型 inputs 已正確 link，切換一個 scenario cell 即可讓整個模型重算。主要限制是同一時間只能看一個 scenario。

八、AI Prompt

請根據 drop-down scenario 的架構，說明 active inputs、scenario table、downstream formulas 三者如何連動，並清楚區分原書的 40→45 sensitivity 與教材模擬 scenario values。

九、思考／What-if

**問題：**如果只把 Customers per Operator 從 40 改成 45，而其他 inputs 不變，這屬於哪種分析？